Yksikön asetukset

Yksikön AdminOrganisaation Admin

Mistä löydän:Asetukset›yksikkö›Laskutus

Laskutusasetukset kuuluvat yksikölle. Jos organisaatiollanne on useita yksiköitä, jokainen täytetään erikseen. Sivulla on kaksi osaa: Laskuttajan tiedot ja Asiakasmaksut.

Laskuttajan tiedot

Yritys, jonka nimissä yksikön laskut lähtevät. Tiedot tulostuvat jokaiselle laskulle.

Kenttä	Mitä siihen tulee
Yrityksen nimi	Pakollinen.
Y-tunnus	Muodossa 1234567-8.
ALV-tunnus	Muodossa FI12345678. Tulostuu laskulle, mutta arvonlisäveroa ei lasketa.
Tilinumero (IBAN)	Pakollinen. Suomalainen IBAN, jolle laskut maksetaan. Ilman sitä laskulle ei tule viivakoodia.
BIC	Pankin BIC-tunnus.
Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka	Laskuttajan osoite.
Laskutussähköposti	Yksikön oma osoite, johon perheet voivat ottaa yhteyttä laskusta.
Maksuaika (päivää)	Eräpäivä on laskun päiväys ja tämä määrä päiviä. Oletus on 14.
Viivästyskorko (%)	Vuotuinen viivästyskorko, esimerkiksi 8,5.

Laskuja ei voi vahvistaa, ennen kuin vähintään nimi ja tilinumero on annettu. Siihen asti yksikön laskutussivulla näkyy huomautus Laskuttajan tiedot puuttuvat.

Numerosarjat

Laskun numero ja asiakasnumero annetaan vasta, kun laskut vahvistetaan. Knuut aloittaa molemmat sarjat numerosta 1. Jos siirrytte Knuutiin toisesta ohjelmasta ja haluatte jatkaa sen numerointia:

1. Kirjoita kohtaan Seuraava laskun numero ensimmäinen vapaa laskun numero.
2. Kirjoita kohtaan Seuraava asiakasnumero ensimmäinen vapaa asiakasnumero.
3. Paina Tallenna numerosarjat.

Huom!

Sarjoja voi siirtää vain ennen kuin yksikkö on vahvistanut ensimmäiset laskunsa. Sen jälkeen numerot juoksevat itsestään, eikä niitä voi muuttaa.

Asiakasnumero annetaan maksajalle ensimmäisellä kerralla, kun hänelle vahvistetaan lasku tästä yksiköstä. Sama maksaja saa jatkossa aina saman asiakasnumeron.

Asiakasmaksut

Mitä yksikkö laskuttaa perheiltä kunnan omavastuun päälle. Jos yksikkö ei peri asiakasmaksua, jätä tämä osa pois päältä: silloin lasku sisältää vain kunnan raportilta tulevan omavastuun.

1. Kytke päälle Asiakasmaksu käytössä.
2. Kirjoita Asiakasmaksu lasta kohden (€). Sama summa lisätään jokaiselle yksikön lapselle.
3. Lisää tarvittaessa sisarusalennus painikkeella Lisää sisarusalennus (katso alla).
4. Tarkista kohdasta Esimerkkilasku, miltä kuvitteellisen perheen lasku näyttää, ja tallenna.

Sisarusalennukset

Sisarusalennuksia on kaksi tyyppiä. Yksiköllä voi olla niistä vain yksi.

Tyyppi	Mitä se tekee
Asiakasmaksu vain nuorimmasta	Asiakasmaksu peritään vain perheen nuorimmasta lapsesta. Muilta sisaruksilta se poistetaan.
Porrastettu sisarusalennus	Jokainen sisarus saa oman alennuksensa syntymäjärjestyksessä nuorimmasta alkaen. Portaita lisätään painikkeella Lisää porras, esimerkiksi 1. lapsi 0 €, 2. lapsi 20 €. Viimeistä porrasta käytetään myös sitä useammalle sisarukselle.

• Alennus vähennetään aina asiakasmaksusta, ei koskaan omavastuusta. Asiakasmaksu ei mene alennuksella miinukselle.
• Sisaruksia ovat saman laskun lapset eli lapset, joilla on sama laskun saaja samassa yksikössä. Toisessa yksikössä oleva sisarus ei vaikuta alennukseen.
• Järjestys lasketaan syntymäajan mukaan.

Hyvä tietää

Muutokset asiakasmaksuihin koskevat vain laskueriä, jotka tuodaan muutoksen jälkeen. Jo tuotu laskuerä laskutetaan niillä asetuksilla, jotka olivat voimassa sitä tuotaessa. Jos haluat uudet asetukset jo tuotuun luonnokseen, poista laskuerä ja tuo raportti uudelleen.

Mitä perhe näkee laskulla?

Perheen laskulla jokaisesta lapsesta näkyy vain yksi rivi, Asiakkaalle maksettavaksi jäävä osuus, ja alennuksen kohdalla rivi Alennus. Palvelusetelin ehdot eivät salli asiakasmaksun erittelyä perheen laskulla. Tarkka erittely näkyy teille esimerkkilaskussa, laskuerän luonnoksissa ja CSV-tiedostossa.